根據(jù)省委巡視工作統(tǒng)一部署，2023年4月17日至5月31日，省委第三巡視組對(duì)四川銀行黨委開(kāi)展了常規(guī)巡視。7月20日，省委巡視組向四川銀行黨委反饋了巡視意見(jiàn)。按照巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、黨委履行巡視整改主體責(zé)任情況
四川銀行黨委堅(jiān)持把巡視整改作為重要政治任務(wù)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于巡視整改的重要講話精神，深入貫徹落實(shí)省委巡視整改部署要求，對(duì)照《關(guān)于加強(qiáng)巡視整改和成果運(yùn)用的工作措施》，堅(jiān)決扛起巡視整改政治責(zé)任，全力推進(jìn)巡視發(fā)現(xiàn)問(wèn)題真改、實(shí)改、徹底改，扎實(shí)做好巡視“后半篇文章”。
一是提高政治站位，高度重視巡視反饋問(wèn)題。全面落實(shí)中央、省委關(guān)于巡視工作指示精神和工作要求，深刻認(rèn)識(shí)“兩個(gè)確立”的決定性意義，把巡視整改作為增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的具體行動(dòng)，作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重大政治任務(wù)，作為推動(dòng)四川銀行改革發(fā)展的重要契機(jī)。成立巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)全行巡視整改工作；設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，統(tǒng)籌做好全行巡視整改工作，切實(shí)以最高標(biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)要求、最實(shí)作風(fēng)、最硬措施確保整改取得實(shí)效。
二是認(rèn)真剖析問(wèn)題，從嚴(yán)從實(shí)抓好巡視整改。深刻認(rèn)識(shí)巡視反饋的問(wèn)題，既有思想認(rèn)識(shí)問(wèn)題也有方法作風(fēng)問(wèn)題，既有共性問(wèn)題也有具體問(wèn)題，堅(jiān)持聚焦反饋意見(jiàn)、主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問(wèn)題、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，舉一反三、標(biāo)本兼治，切實(shí)以“釘釘子”精神抓好問(wèn)題整改。高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量制定整改工作方案，將巡視組反饋意見(jiàn)指出的4大方面16個(gè)問(wèn)題事項(xiàng)，細(xì)化分解為72個(gè)具體整改任務(wù)，逐一列出問(wèn)題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，做到問(wèn)題一個(gè)不漏、任務(wù)細(xì)化到位、責(zé)任落實(shí)到人。
三是堅(jiān)持以上率下，層層壓實(shí)巡視整改責(zé)任。堅(jiān)持從總行黨委自身改起，黨委書(shū)記堅(jiān)決扛起巡視整改第一責(zé)任人責(zé)任，牽頭承擔(dān)24條具體整改任務(wù)，及時(shí)研究解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，統(tǒng)籌推進(jìn)巡視整改工作有序開(kāi)展。班子成員切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，自覺(jué)抓好分管領(lǐng)域和聯(lián)系的分支機(jī)構(gòu)整改任務(wù)，扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)整改措施落細(xì)落深。建立總行各部門(mén)、各分行巡視整改聯(lián)動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，形成上下協(xié)同、步調(diào)一致抓整改的工作格局。
四是加強(qiáng)督促檢查，確保巡視整改取得實(shí)效。采取周督促、月調(diào)度的方式，全面強(qiáng)化跟蹤督辦，制發(fā)工作提示函30余份、督辦函6份，專人盯辦、督促進(jìn)度，確保每項(xiàng)整改措施按時(shí)序進(jìn)度有力推進(jìn)。組織開(kāi)展巡視整改工作專項(xiàng)檢查督導(dǎo)，重點(diǎn)檢查“第一議題”制度、組織生活制度、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等執(zhí)行情況，開(kāi)展面對(duì)面督促提醒，確保每項(xiàng)整改措施都落到實(shí)處。加強(qiáng)整改臺(tái)賬閉環(huán)管理，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，對(duì)問(wèn)題實(shí)行銷(xiāo)號(hào)管理，整改一個(gè)，銷(xiāo)號(hào)一個(gè)。集中整改期的工作開(kāi)展有力有序，形成了一批看得見(jiàn)、摸得著的整改成果。
五是抓好建章立制，鞏固拓展巡視整改成果。統(tǒng)籌治標(biāo)與治本，制定和修訂各類(lèi)制度45項(xiàng)，以制度建設(shè)實(shí)效推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展。堅(jiān)持“當(dāng)下治”與“長(zhǎng)久立”并重，對(duì)省委巡視指出的具體問(wèn)題、主題教育調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改整治問(wèn)題、內(nèi)外部審計(jì)及監(jiān)管檢查指出問(wèn)題融會(huì)貫通、一體落實(shí)，努力實(shí)現(xiàn)整改成效最大化。深入貫徹落實(shí)中央金融會(huì)議精神、中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議精神，深刻把握省委省政府賦予四川銀行的職責(zé)使命，針對(duì)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)能力偏弱、助力“制造強(qiáng)省”戰(zhàn)略等10個(gè)問(wèn)題，形成綜合整改行動(dòng)計(jì)劃，持續(xù)加大對(duì)全省現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、綠色發(fā)展等領(lǐng)域的金融支持力度。
二、巡視反饋重點(diǎn)問(wèn)題整改落實(shí)情況
四川銀行黨委牢固樹(shù)立“不抓整改是失職，整改不力是瀆職”的意識(shí)，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)持“嚴(yán)”字當(dāng)頭、“實(shí)”字托底，精心組織、狠抓落實(shí)，做到真認(rèn)賬、真反思、真整改、真負(fù)責(zé)，確保巡視問(wèn)題條條必整改、件件有著落、事事見(jiàn)成效。
（一）落實(shí)黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和省委工作要求方面
1.關(guān)于“貫徹落實(shí)中央和省委重大決策部署有差距”問(wèn)題。
一是深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于金融工作重要論述。認(rèn)真研究分析民營(yíng)經(jīng)濟(jì)貸款增速滯后原因，明確改進(jìn)措施，制定了《四川銀行股份有限公司金融服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)工作方案》，從保障民營(yíng)經(jīng)濟(jì)信貸供給、豐富信貸產(chǎn)品、完善定價(jià)機(jī)制等14個(gè)方面，著力構(gòu)建服務(wù)民營(yíng)企業(yè)的長(zhǎng)效機(jī)制。注重系統(tǒng)施策協(xié)同發(fā)力，修訂《四川銀行股份有限公司分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》《四川銀行2023年分支機(jī)構(gòu)員工費(fèi)用配置方案》等，印發(fā)《四川銀行股份有限公司總行部門(mén)綜合績(jī)效評(píng)價(jià)辦法（2023—2024年）》，激勵(lì)引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)大力支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定民營(yíng)小微企業(yè)專項(xiàng)定價(jià)政策，下發(fā)《關(guān)于調(diào)整內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格的通知》，通過(guò)差異化政策支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。優(yōu)化服務(wù)民營(yíng)小微企業(yè)的商惠貸、稅金貸等重點(diǎn)貸款產(chǎn)品，提升產(chǎn)品對(duì)民營(yíng)企業(yè)需求的適配性。下發(fā)“房易貸”等民營(yíng)小微業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化盡調(diào)模板，推進(jìn)民營(yíng)小微企業(yè)貸款標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提升民營(yíng)經(jīng)濟(jì)貸款審查審批質(zhì)效。
二是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川視察重要指示精神。系統(tǒng)梳理習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川視察系列指示精神，集中整改期召開(kāi)3次黨委會(huì)傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川視察重要指示精神、省委學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川視察重要指示精神相關(guān)工作分工方案，并在半年工作會(huì)上再次傳達(dá)學(xué)習(xí)，研究部署貫徹落實(shí)措施，確保將黨中央和省委重大決策部署學(xué)深悟透、弄懂做實(shí)。扎實(shí)開(kāi)展專題學(xué)習(xí)，專題傳達(dá)學(xué)習(xí)《中共四川省委辦公廳關(guān)于印發(fā)〈貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川視察重要指示精神具體措施分工方案〉的通知》，從完善綠色金融組織體系、健全綠色金融制度、加大綠色信貸投放等方面，結(jié)合實(shí)際提出貫徹落實(shí)措施。加強(qiáng)綠色金融研究，制定《四川銀行股份有限公司充電基礎(chǔ)設(shè)施授信業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）》，完成充電基礎(chǔ)設(shè)施綠色領(lǐng)域產(chǎn)品創(chuàng)新。
三是深入貫徹落實(shí)省委重大決策部署。制定制造業(yè)貸款專項(xiàng)激勵(lì)政策，印發(fā)《關(guān)于下達(dá)2023年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的通知》等，激勵(lì)引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)貫徹落實(shí)大力支持制造業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略導(dǎo)向。持續(xù)開(kāi)展制造業(yè)實(shí)地調(diào)研，形成《強(qiáng)化金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，高質(zhì)量支持制造業(yè)發(fā)展》報(bào)告，制定《四川銀行股份有限公司傳統(tǒng)制造業(yè)信貸業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》，助力制造業(yè)更好發(fā)展。大力支持科技型企業(yè)及專精特新企業(yè)發(fā)展，運(yùn)用“天府科創(chuàng)貸”“川銀科創(chuàng)貸”等特色產(chǎn)品，加大科技型企業(yè)及專精特新企業(yè)信貸投放。
2.關(guān)于“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)能力偏弱。推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展沒(méi)有及時(shí)跟上國(guó)家和省委戰(zhàn)略步伐”問(wèn)題。
一是加快核心資質(zhì)申報(bào)，提升金融服務(wù)能力。申報(bào)并已獲取國(guó)家金融監(jiān)督管理總局四川監(jiān)管局同意我行開(kāi)辦信用卡發(fā)卡業(yè)務(wù)的正式批復(fù)，正在有序推進(jìn)信用卡發(fā)卡工作。加快金融債資質(zhì)申報(bào)，制定《四川銀行股份有限公司金融債發(fā)行工作方案》，修訂《四川銀行股份有限公司金融債券發(fā)行管理辦法》；開(kāi)展同業(yè)機(jī)構(gòu)座談交流，提前溝通同業(yè)金融債投資需求，積極儲(chǔ)備我行金融債發(fā)行渠道；對(duì)接人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局四川監(jiān)管局，精準(zhǔn)掌握本年度金融債發(fā)行計(jì)劃申報(bào)時(shí)間、最新工作要求、報(bào)審流程等，針對(duì)性開(kāi)展申報(bào)工作，全力推動(dòng)本行金融債發(fā)行資質(zhì)獲取。持續(xù)跟進(jìn)監(jiān)管工作動(dòng)向，做好永續(xù)債、二級(jí)資本債申報(bào)審批等環(huán)節(jié)的定期溝通、申報(bào)準(zhǔn)備，開(kāi)展二級(jí)資本債發(fā)行額度測(cè)算，深化同業(yè)合作，為資本補(bǔ)充渠道發(fā)行打好基礎(chǔ)。
二是修訂完善金融產(chǎn)品，提升市場(chǎng)匹配度。系統(tǒng)梳理普惠小微貸款產(chǎn)品市場(chǎng)匹配情況，完成普惠小微產(chǎn)品評(píng)估及市場(chǎng)調(diào)研，創(chuàng)新研發(fā)天府科創(chuàng)貸、稅金貸等替代產(chǎn)品，推動(dòng)不適應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品逐步退出市場(chǎng)。加強(qiáng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，下發(fā)普惠小微產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化盡調(diào)模板和普惠業(yè)務(wù)審查要點(diǎn)，助力分支機(jī)構(gòu)提升業(yè)務(wù)效率，增強(qiáng)產(chǎn)品落地能力。鼓勵(lì)分支機(jī)構(gòu)加大普惠業(yè)務(wù)開(kāi)展力度，修訂普惠業(yè)務(wù)考核風(fēng)險(xiǎn)資本和風(fēng)險(xiǎn)成本政策，制定《四川銀行2023年考核資本成本方案》和《四川銀行2023年分支機(jī)構(gòu)考核減值方案》，通過(guò)優(yōu)化業(yè)務(wù)成本計(jì)量政策，提升分支機(jī)構(gòu)積極性。
3.關(guān)于“公司治理存在短板。對(duì)構(gòu)建現(xiàn)代金融企業(yè)管理制度缺乏緊迫感”問(wèn)題。
一是健全完善內(nèi)控機(jī)制。加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用管理檢查，結(jié)合主題教育整改整治，制定《開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)管理不規(guī)范專項(xiàng)整治工作方案》，完成分行自查和檢查組檢查問(wèn)題整改；制定《四川銀行股份有限公司營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用管理辦法》，實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用支出全生命周期管理。全面梳理流程倒置事項(xiàng)基本情況，對(duì)未處理的流程倒置事項(xiàng)基本情況、是否存在違規(guī)事實(shí)進(jìn)行全面調(diào)查和問(wèn)責(zé)處理。
二是提升內(nèi)部治理效率。優(yōu)化完善采購(gòu)審批流程，對(duì)采購(gòu)事項(xiàng)的內(nèi)部審批及采購(gòu)流程進(jìn)行認(rèn)真梳理研究，制發(fā)《四川銀行優(yōu)化“事財(cái)采”流程實(shí)施方案》，明確了基本授權(quán)書(shū)計(jì)劃、“事財(cái)采”相關(guān)制度辦法修訂計(jì)劃和行辦會(huì)、財(cái)審委、金科委、集采委議事規(guī)則修訂計(jì)劃等工作成果和具體完成時(shí)限，各項(xiàng)工作正在按時(shí)序計(jì)劃有序推進(jìn)。
三是健全完善治理體系。認(rèn)真落實(shí)《商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)指引》有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)審計(jì)人員編制管理，并動(dòng)態(tài)補(bǔ)充配備，使審計(jì)人員編制數(shù)占全行員工總編制數(shù)不低于1%。
4.關(guān)于“防范金融風(fēng)險(xiǎn)的政治意識(shí)不強(qiáng)。相關(guān)制度機(jī)制不健全、執(zhí)行不嚴(yán)格”問(wèn)題。
一是嚴(yán)格落實(shí)貸款“三查”制度。開(kāi)展分支機(jī)構(gòu)信貸與投資業(yè)務(wù)貸后管理現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合檢查，督導(dǎo)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)開(kāi)展問(wèn)題整改；對(duì)分支機(jī)構(gòu)發(fā)放審核進(jìn)行專項(xiàng)抽查，進(jìn)一步規(guī)范了發(fā)放審核資料要求，壓實(shí)了發(fā)放審核初審復(fù)核崗職責(zé)，明確了分行風(fēng)險(xiǎn)管理權(quán)責(zé)范圍；開(kāi)展制度回檢加強(qiáng)規(guī)范操作，認(rèn)真梳理發(fā)放審核制度和并購(gòu)貸款管理辦法，修訂并印發(fā)發(fā)放審核制度，增發(fā)操作規(guī)程，進(jìn)一步增強(qiáng)了制度的可操作性；加強(qiáng)培訓(xùn)宣貫、提升業(yè)務(wù)質(zhì)效，組織開(kāi)展2023年度第二輪信投業(yè)務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn)與現(xiàn)場(chǎng)交流，累計(jì)培訓(xùn)16次、參訓(xùn)人員600余人。加快個(gè)別分支機(jī)構(gòu)問(wèn)題貸款的清收及壓降，授信集中度超過(guò)監(jiān)管控制指標(biāo)的部分集團(tuán)客戶已符合監(jiān)管要求；督導(dǎo)個(gè)別分支機(jī)構(gòu)全面梳理普惠、消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)全流程及節(jié)點(diǎn)，規(guī)范信貸業(yè)務(wù)申報(bào)及審查。
二是嚴(yán)格執(zhí)行從業(yè)人員禁止性規(guī)定。根據(jù)原四川銀保監(jiān)局、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)規(guī)定，下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)員工從事兼職活動(dòng)管理的通知》，進(jìn)一步明確和強(qiáng)調(diào)員工從事兼職活動(dòng)的相關(guān)禁止性規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行。加強(qiáng)排查整改，引入外部工商數(shù)據(jù)，在全行開(kāi)展了員工對(duì)外經(jīng)商及兼職排查，形成了《員工對(duì)外經(jīng)商及兼職排查工作情況及下步工作建議》，對(duì)存在違規(guī)行為的，按照員工違規(guī)處理辦法進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理。進(jìn)一步嚴(yán)把招聘入口關(guān)，對(duì)存在工商登記信息的面試通過(guò)人員，要求完成工商登記注銷(xiāo)或變更后，再履行后續(xù)錄用內(nèi)部決策流程。
三是夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)支撐。完成現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心互聯(lián)網(wǎng)接入?yún)^(qū)服務(wù)器防惡意代碼軟件部署，加快生產(chǎn)系統(tǒng)上云，進(jìn)一步加強(qiáng)主機(jī)安全防御能力。對(duì)照《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局辦公室關(guān)于四川銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》有關(guān)要求，從管理體系、技術(shù)架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景、新一代建設(shè)情況等方面對(duì)業(yè)務(wù)連續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展了再檢查、再評(píng)估，形成了相關(guān)工作方案，完成全部重要系統(tǒng)演練和本行所有重要信息系統(tǒng)真實(shí)切換演練，重要信息系統(tǒng)災(zāi)備覆蓋率達(dá)到100%。持續(xù)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題整改情況，完善機(jī)制建設(shè)，從提升信息科技治理、完善業(yè)務(wù)連續(xù)性體系、加強(qiáng)IT服務(wù)管理等方面深化系統(tǒng)業(yè)務(wù)連續(xù)性管理。
（二）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任方面
5.關(guān)于“全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任扛得不牢”問(wèn)題。
一是切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任。成立黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)全行黨建工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。召開(kāi)黨委全面從嚴(yán)治黨專題會(huì)議，專題學(xué)習(xí)《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，聽(tīng)取班子成員落實(shí)年度任務(wù)情況，并按要求向上級(jí)黨組織報(bào)告行黨委落實(shí)情況。開(kāi)展巡視整改黨建工作專項(xiàng)檢查督導(dǎo)，向各分行黨委制發(fā)工作提示函，督導(dǎo)分行專題學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)定，并向總行黨委報(bào)送落實(shí)情況報(bào)告。印發(fā)《中共四川銀行股份有限公司委員會(huì)黨建工作考核評(píng)價(jià)辦法（2023年）》，強(qiáng)化對(duì)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的考核。
二是強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨壓力傳導(dǎo)。督促指導(dǎo)各分行細(xì)化制定2023年度黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)分工、責(zé)任清單，對(duì)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)不力的分行和對(duì)黨建排名靠后的分行黨委主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，督導(dǎo)制定專項(xiàng)黨建工作提升實(shí)施方案并抓好落實(shí)。細(xì)化黨建工作考核評(píng)價(jià)辦法，提高對(duì)“未細(xì)化黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)分工、未制定責(zé)任清單”考核比重。舉辦四川銀行2023年黨組織書(shū)記、黨務(wù)工作人員培訓(xùn)，將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作為重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)，提升黨務(wù)工作者履職能力。
6.關(guān)于“一體推進(jìn)?三不腐?”問(wèn)題。
一是推動(dòng)形成“不敢腐”的高壓態(tài)勢(shì)。開(kāi)展“貫通聯(lián)動(dòng)各類(lèi)監(jiān)督，提升監(jiān)督整體效能”專題調(diào)研，針對(duì)調(diào)研發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出19條對(duì)策措施，推動(dòng)責(zé)任部門(mén)開(kāi)展整改，有效解決貫通聯(lián)動(dòng)各類(lèi)監(jiān)督中存在的問(wèn)題。召開(kāi)2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作聯(lián)席會(huì)議，聽(tīng)取各成員單位開(kāi)展監(jiān)督工作情況，增強(qiáng)四川銀行反腐敗工作合力。執(zhí)行審查調(diào)查協(xié)作機(jī)制，制定2023年年度合規(guī)檢查計(jì)劃，并聽(tīng)取駐行紀(jì)檢監(jiān)察組意見(jiàn)，定期按時(shí)將合規(guī)檢查情況報(bào)告駐行紀(jì)檢監(jiān)察組。開(kāi)展全行合規(guī)檢查管理人員及審計(jì)人員問(wèn)題線索移交相關(guān)規(guī)定專題培訓(xùn)，進(jìn)一步提升合規(guī)檢查人員和審計(jì)人員對(duì)于違紀(jì)違法線索移交相關(guān)制度、流程和工作要求的認(rèn)識(shí)和理解。印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展四川銀行股份有限公司合規(guī)檢查和內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題線索排查的通知》，開(kāi)展合規(guī)檢查和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題線索專項(xiàng)排查。對(duì)成立以來(lái)因違規(guī)行為受到行內(nèi)處理人員相關(guān)情況逐一進(jìn)行分析研判，從中梳理排查違紀(jì)違法問(wèn)題線索。對(duì)重要情況通報(bào)機(jī)制落實(shí)情況開(kāi)展了“回頭看”。
二是持續(xù)強(qiáng)化制度的剛性約束力。對(duì)2021—2022年單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行全面回檢，完成問(wèn)題改進(jìn)工作。制定《四川銀行股份有限公司單一來(lái)源采購(gòu)操作規(guī)程》，對(duì)單一來(lái)源采購(gòu)的適用范圍、操作流程等作出明確規(guī)定。加強(qiáng)單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目監(jiān)督管理，引入第三方組織外部專家開(kāi)展論證工作，強(qiáng)化審計(jì)等監(jiān)督部門(mén)聯(lián)動(dòng)追蹤監(jiān)督。建立健全采購(gòu)、財(cái)務(wù)相關(guān)制度，修訂《四川銀行股份有限公司采購(gòu)管理辦法》，建立采購(gòu)檢查長(zhǎng)效機(jī)制，定期組織采購(gòu)專項(xiàng)檢查。加強(qiáng)采購(gòu)日常管理，對(duì)總行部門(mén)及分支機(jī)構(gòu)采購(gòu)實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并開(kāi)展整改整治。加強(qiáng)采購(gòu)管理能力建設(shè)，建立專業(yè)化采購(gòu)隊(duì)伍，開(kāi)展全行范圍采購(gòu)管理培訓(xùn)和跟崗學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，持續(xù)提升采購(gòu)人員專業(yè)素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能。
三是充分發(fā)揮警示教育作用。堅(jiān)持立行立改，主題教育期間組織總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層及以上管理人員，赴眉山四川監(jiān)獄博物館和三蘇祠博物館開(kāi)展紀(jì)律警示教育活動(dòng)。堅(jiān)持常態(tài)長(zhǎng)效，制發(fā)《2023年四川銀行“清廉金融文化建設(shè)活動(dòng)月”工作方案》，舉辦“清廉在我心”主題清廉金融文化作品展，開(kāi)展“清風(fēng)啟航·青廉有為”演講比賽、“好風(fēng)傳家久”等活動(dòng)。組織開(kāi)展分行落實(shí)“五糧春”系列案以案促改相關(guān)工作任務(wù)專項(xiàng)檢查，將以案促改工作任務(wù)完成情況納入2023年年度黨建考核。邀請(qǐng)外部講師舉辦案防專題培訓(xùn)，編寫(xiě)典型案例手冊(cè)，組織各條線部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)。開(kāi)展重要崗位梳理，研究制定《四川銀行股份有限公司不相容崗位管理辦法》《四川銀行股份有限公司員工異常行為管理辦法》，加強(qiáng)員工異常行為排查管理。
7.關(guān)于“落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神有差距”問(wèn)題。
一是深入推進(jìn)精文減會(huì)。靶向糾治形式主義和官僚主義，印發(fā)《四川銀行股份有限公司關(guān)于進(jìn)一步精簡(jiǎn)會(huì)議、提高會(huì)議質(zhì)效的通知》，切實(shí)優(yōu)化管理流程，精簡(jiǎn)會(huì)議數(shù)量。建立會(huì)議督導(dǎo)落實(shí)機(jī)制、會(huì)議公開(kāi)制度和會(huì)議報(bào)告（通報(bào)）制度，將精文減會(huì)納入管理績(jī)效考核，切實(shí)為干部員工減負(fù)松綁，把更多精力用在抓落實(shí)上。
二是嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效政策規(guī)定。修訂完善《四川銀行股份有限公司異地任職干部履職待遇管理辦法》，堵塞制度漏洞，完善相關(guān)機(jī)制。開(kāi)展分支機(jī)構(gòu)績(jī)效考核和薪酬福利專項(xiàng)檢查，對(duì)完成績(jī)效考核分配制度建設(shè)不完善、執(zhí)行總行績(jī)效考核分配政策不到位、薪酬科目列支有誤等問(wèn)題進(jìn)行整改，以檢查督導(dǎo)方式提升分支機(jī)構(gòu)政策把握能力、專業(yè)水平和風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)意識(shí)。
三是堅(jiān)定不移正風(fēng)肅紀(jì)。抓好建章立制，研究制定落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神實(shí)施辦法、領(lǐng)導(dǎo)干部操辦婚喪喜慶具體規(guī)定等制度，出臺(tái)《四川銀行股份有限公司接待管理辦法》等制度辦法。開(kāi)展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神專項(xiàng)檢查，對(duì)辦公用房、公務(wù)接待和公車(chē)配備等方面進(jìn)行督查，結(jié)合主題教育在全行開(kāi)展“辦事效率不高”和“營(yíng)銷(xiāo)管理不規(guī)范”兩個(gè)專項(xiàng)整治，嚴(yán)查快處違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神典型問(wèn)題，從嚴(yán)處理違規(guī)違紀(jì)行為。
8.關(guān)于“執(zhí)行收入分配制度搞變通”問(wèn)題。
按照《四川銀行市場(chǎng)化高級(jí)管理人員績(jī)效考核辦法（2021-2023）》，嚴(yán)格執(zhí)行收入分配制度。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工資管理的通知》，對(duì)分行工資計(jì)提、發(fā)放、賬務(wù)處理和工資總額管理明確進(jìn)行了規(guī)范，進(jìn)一步提升總行相關(guān)條線部門(mén)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)掌握預(yù)判的精細(xì)化程度，不斷增強(qiáng)各分支機(jī)構(gòu)發(fā)放績(jī)效的科學(xué)性合理性。
9.關(guān)于“全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督責(zé)任壓得不實(shí)”問(wèn)題。
一是強(qiáng)化黨中央和省委重大決策部署的跟進(jìn)監(jiān)督。把落實(shí)普惠小微金融支持政策作為政治監(jiān)督的重要內(nèi)容來(lái)抓，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。圍繞服務(wù)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)體經(jīng)濟(jì)，督促修改完善對(duì)分支機(jī)構(gòu)條線的評(píng)價(jià)體系，強(qiáng)化對(duì)落實(shí)情況的績(jī)效考核。健全完善廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，組織梳理排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)126個(gè)，制定防控措施449條，匯編印發(fā)《四川銀行總行部門(mén)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施匯編（2023年）》。在新一代信息系統(tǒng)建設(shè)中，督促相關(guān)部門(mén)完成制度流程梳理自查工作。制發(fā)《黨支部紀(jì)檢委員職責(zé)任務(wù)清單（試行）》，推動(dòng)監(jiān)督責(zé)任向基層壓實(shí)。
二是精準(zhǔn)處置問(wèn)題線索。全面梳理《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》《監(jiān)察機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)定》《紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)派駐機(jī)構(gòu)工作規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，細(xì)化問(wèn)題線索處置流程，細(xì)化工作規(guī)范、時(shí)限要求，嚴(yán)格按規(guī)定開(kāi)展線索處置。
三是加強(qiáng)督促問(wèn)責(zé)追責(zé)工作。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行梳理，結(jié)合審計(jì)整改及2023年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題情況，根據(jù)黨內(nèi)法規(guī)、國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定和四川銀行制度辦法，提出問(wèn)責(zé)建議，按照職責(zé)和權(quán)限移送有權(quán)機(jī)構(gòu)處理。梳理排查貸款中存在的貸前調(diào)查不全面、未審慎研究貸前調(diào)查中反映的異常情況、未嚴(yán)格落實(shí)授信批復(fù)管控要求嚴(yán)格監(jiān)管資金流向等問(wèn)題，按制度規(guī)定向責(zé)任單位提出問(wèn)責(zé)建議并移送處理。持續(xù)開(kāi)展國(guó)有企業(yè)重大非正常虧損背后違紀(jì)違法問(wèn)題專項(xiàng)治理，進(jìn)行問(wèn)責(zé)追責(zé)。
四是加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)。通過(guò)定向選聘、內(nèi)部調(diào)配、社會(huì)招聘等方式，配齊配強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察力量。實(shí)施行級(jí)執(zhí)紀(jì)能力提升計(jì)劃，承辦省屬金融企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察干部專題培訓(xùn)班，對(duì)全行二級(jí)紀(jì)委全體工作人員、各黨支部紀(jì)檢委員進(jìn)行培訓(xùn)，有效提升紀(jì)檢干部履職能力。
（三）落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線方面
10.關(guān)于“班子建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)”問(wèn)題。
一是以更高標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)黨委班子建設(shè)。深入貫徹落實(shí)《省屬國(guó)有企業(yè)進(jìn)一步貫徹落實(shí)三重一大決策制度的實(shí)施辦法（試行）》，結(jié)合實(shí)際，制發(fā)《四川銀行股份有限公司關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的實(shí)施細(xì)則（試行）》，將“建立終身責(zé)任追究”“建立過(guò)程評(píng)估糾錯(cuò)”等相關(guān)要求納入制度規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范決策行為，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，提高決策水平。
二是嚴(yán)肅認(rèn)真開(kāi)好主題教育專題民主生活會(huì)。扎實(shí)開(kāi)展會(huì)前學(xué)習(xí)，廣泛征求意見(jiàn)建議，深入開(kāi)展談心談話，研究完善班子對(duì)照檢查材料。會(huì)上，班子成員嚴(yán)格對(duì)照“四個(gè)落實(shí)”，把自己擺進(jìn)去，把職責(zé)擺進(jìn)去，把工作擺進(jìn)去，做到真認(rèn)賬、真反思、真整改、真負(fù)責(zé)。會(huì)后梳理專題民主生活會(huì)查擺的問(wèn)題及整改措施，納入“一方案三清單”統(tǒng)籌推進(jìn)整改落實(shí)。
三是加強(qiáng)對(duì)黨內(nèi)基本制度落實(shí)的督查督導(dǎo)。壓實(shí)管黨治黨責(zé)任，對(duì)個(gè)別分行黨委主要負(fù)責(zé)人就落實(shí)“一把手”末位發(fā)言制進(jìn)行一對(duì)一約談提醒，督促整改落實(shí)到位。指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)細(xì)化制定“一規(guī)則兩清單”，完善班子成員常態(tài)化碰頭機(jī)制，就重大問(wèn)題充分醞釀、深入研究、凝聚共識(shí)。將民主集中制等黨內(nèi)基本制度作為重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容，對(duì)分支機(jī)構(gòu)黨委“一把手”、黨務(wù)工作者進(jìn)行培訓(xùn)，督促嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制。
11.關(guān)于“干部隊(duì)伍建設(shè)存在不足”問(wèn)題。
加快高層次人才隊(duì)伍建設(shè)步伐，開(kāi)展人才盤(pán)點(diǎn)工作，推進(jìn)《四川銀行人力資源發(fā)展規(guī)劃》編制工作。積極參加省委組織部舉辦的2023年知名高校四川人才活動(dòng)周秋季推介招聘活動(dòng)等系列省級(jí)招才引智活動(dòng)，進(jìn)一步拓寬人才引進(jìn)渠道。加大博士研究生等高學(xué)歷人才的引進(jìn)力度，在2024屆校園招聘計(jì)劃中增設(shè)總行專項(xiàng)人才崗位，配套激勵(lì)政策。加強(qiáng)各類(lèi)各層次人才培養(yǎng)，支持干部員工申報(bào)天府峨眉計(jì)劃、天府青城計(jì)劃、天府英才計(jì)劃等人才計(jì)劃項(xiàng)目，積極向四川銀行業(yè)協(xié)會(huì)推薦各類(lèi)專家、人才，有序推進(jìn)專業(yè)條線崗位資格認(rèn)證。
12.關(guān)于“基層黨建工作抓而不實(shí)”問(wèn)題。
一是壓實(shí)分行黨委黨建工作責(zé)任。將“第一議題”落實(shí)情況納入年度黨建工作要點(diǎn)和年度黨建考核內(nèi)容，制發(fā)工作提示函加強(qiáng)督導(dǎo)，切實(shí)推動(dòng)分行黨委“第一議題”制度化、規(guī)范化。開(kāi)展巡視整改黨建工作專項(xiàng)檢查督導(dǎo)，重點(diǎn)檢查分行黨委貫徹落實(shí)“第一議題”制度情況，對(duì)執(zhí)行不力、落實(shí)不好的分行黨委，責(zé)成其向總行黨委提交了書(shū)面檢查，并限期整改。
二是及時(shí)優(yōu)化調(diào)整黨組織設(shè)置。嚴(yán)格落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》《中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》等制度，及時(shí)優(yōu)化調(diào)整全行黨支部設(shè)置，將76個(gè)基層黨支部?jī)?yōu)化拆分為138個(gè)黨支部，完善全行黨支部設(shè)置工作臺(tái)賬。進(jìn)一步壓實(shí)分行黨委主體責(zé)任，大力推行黨支部規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)基層黨組織規(guī)范“三會(huì)一課”、主題黨日等組織生活制度。
三是嚴(yán)格執(zhí)行基層黨組織選舉規(guī)定。結(jié)合四川銀行第一次黨代表大會(huì)籌備工作會(huì)議要求，印發(fā)《關(guān)于認(rèn)真做好二級(jí)黨委選舉工作的通知》，同步部署和督導(dǎo)各二級(jí)黨委規(guī)范開(kāi)展選舉工作。強(qiáng)化落實(shí)“四同步，四對(duì)接”要求，將黨組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)納入考核，督促各二級(jí)黨委全面完成黨支部選舉工作。對(duì)直屬黨委下設(shè)的黨支部書(shū)記和黨務(wù)工作者全部納入黨組織書(shū)記、黨務(wù)工作人員培訓(xùn)班，系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨內(nèi)法規(guī)和基層黨組織建設(shè)實(shí)務(wù)工作，規(guī)范執(zhí)行選舉流程，推動(dòng)基層黨組織規(guī)范化建設(shè)。
四是健全完善共青團(tuán)組織建設(shè)。充分與團(tuán)省委和共青團(tuán)四川省企業(yè)工作委員會(huì)的溝通匯報(bào)，制定《四川銀行共青團(tuán)組建工作方案》，明確組建團(tuán)組織的組織設(shè)置、干部配備、選舉程序及工作計(jì)劃，建立健全服務(wù)廣大青年員工的組織體系。
（四）落實(shí)巡視整改和成果運(yùn)用方面
13.關(guān)于“‘四同步四對(duì)接’要求落實(shí)不嚴(yán)格、推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)不夠有力等問(wèn)題仍然存在”問(wèn)題。
一是健全領(lǐng)導(dǎo)班子成員基層黨建聯(lián)系點(diǎn)制度，形成領(lǐng)導(dǎo)干部密切聯(lián)系基層群眾、進(jìn)一步聯(lián)系指導(dǎo)基層黨支部規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的工作格局。二是嚴(yán)格逗硬考核，扎實(shí)開(kāi)展黨組織書(shū)記抓基層黨建工作述職評(píng)議考核，進(jìn)一步強(qiáng)化黨建考核結(jié)果運(yùn)用，對(duì)黨建考核排名靠后的黨組織建立約談提醒機(jī)制和績(jī)效評(píng)價(jià)約束。三是堅(jiān)持舉一反三，結(jié)合全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議精神情況“回頭看”、基層黨建對(duì)標(biāo)檢視和整改、黨務(wù)工作突出問(wèn)題清查整治、“五糧春”系列案以案促改工作等有關(guān)要求，系統(tǒng)梳理需長(zhǎng)期堅(jiān)持的黨建工作重點(diǎn)整治內(nèi)容，形成常態(tài)排查整改的工作機(jī)制。四是印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)的通知》，著力推動(dòng)全行基層黨組織建設(shè)全面規(guī)范、提質(zhì)增效。五是著力打造各級(jí)黨組織黨建品牌，形成體系完善、層次豐富、各具特色的四川銀行“1+14+N”黨建品牌體系，示范帶動(dòng)全行黨建質(zhì)量整體提升。
三、需長(zhǎng)期整改事項(xiàng)進(jìn)展情況
四川銀行黨委堅(jiān)持“當(dāng)下改”與“長(zhǎng)久立”相結(jié)合，在集中整改階段已取得成效的基礎(chǔ)上，持續(xù)推進(jìn)11項(xiàng)長(zhǎng)期整改任務(wù)落實(shí)。巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期聽(tīng)取整改工作匯報(bào)，將重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題融入黨委會(huì)日常議題，及時(shí)研究解決，不斷鞏固拓展整改成果。
（一）持續(xù)推動(dòng)黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和省委工作落地落實(shí)
一是健全完善農(nóng)村金融服務(wù)體系。積極推動(dòng)縣域支行籌建，啟動(dòng)2024年支行建設(shè)計(jì)劃，持續(xù)推動(dòng)省內(nèi)縣域支行新設(shè)，不斷提升區(qū)縣覆蓋率。探索蜀農(nóng)益站鄉(xiāng)村金融服務(wù)新模式，持續(xù)建設(shè)蜀農(nóng)益站鄉(xiāng)村金融服務(wù)站點(diǎn)，充分發(fā)揮移動(dòng)銀行車(chē)農(nóng)村金融供給作用，提升縣域金融服務(wù)能力。充分發(fā)揮我行特色產(chǎn)品、特色工具及特色權(quán)益優(yōu)勢(shì)，加大農(nóng)村縣域客戶拓展，做大縣域客戶群體。
二是加快推進(jìn)分支機(jī)構(gòu)布局。加快新設(shè)分行籌建，提升空白區(qū)縣支行網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率。根據(jù)2022年度監(jiān)管評(píng)級(jí)反饋問(wèn)題，針對(duì)性制定整改方案，推進(jìn)反饋問(wèn)題整改到位。
三是加快核心資質(zhì)申報(bào)。加快金融債資質(zhì)申報(bào)，積極對(duì)接人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局四川監(jiān)管局，精準(zhǔn)掌握本年度金融債發(fā)行計(jì)劃申報(bào)時(shí)間、最新工作要求、報(bào)審流程等，全力推動(dòng)本行金融債發(fā)行資質(zhì)獲取。持續(xù)跟進(jìn)監(jiān)管工作動(dòng)向，做好永續(xù)債、二級(jí)資本債申報(bào)審批等環(huán)節(jié)的定期溝通、申報(bào)準(zhǔn)備，深化開(kāi)展二級(jí)資本債發(fā)行額度測(cè)算，為資本補(bǔ)充渠道發(fā)行打好基礎(chǔ)。細(xì)化信貸資產(chǎn)證券化系統(tǒng)建設(shè)需求，將信貸資產(chǎn)證券化系統(tǒng)建設(shè)納入新一代工程建設(shè)，2024年完成系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)。開(kāi)展本行信貸資產(chǎn)初步排查，對(duì)信貸資產(chǎn)證券化底層資產(chǎn)進(jìn)行論證，提出全行信貸資產(chǎn)證券化工作方案。持續(xù)跟進(jìn)監(jiān)管工作動(dòng)向，做好監(jiān)管定期溝通對(duì)接，加快推動(dòng)資質(zhì)獲取及業(yè)務(wù)開(kāi)展。
四是持續(xù)健全完善治理體系。根據(jù)最新監(jiān)管要求及相關(guān)法律法規(guī)修訂《公司章程》，在對(duì)應(yīng)條款中明確了董事會(huì)構(gòu)成及獨(dú)立董事人數(shù)，確保獨(dú)立董事占比滿足監(jiān)管要求。擬根據(jù)審批通過(guò)后的《公司章程》，在第二屆董事會(huì)改選期間配備相應(yīng)的獨(dú)立董事，實(shí)現(xiàn)獨(dú)立董事人數(shù)不低于董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一。擬定《四川銀行股份有限公司董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理層履職問(wèn)責(zé)辦法（試行）》征求意見(jiàn)稿，建立并落實(shí)了與合規(guī)部負(fù)責(zé)人單獨(dú)面談、溝通機(jī)制，將董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)與合規(guī)部負(fù)責(zé)人的面談納入工作計(jì)劃，形成長(zhǎng)效機(jī)制。組織相關(guān)部門(mén)學(xué)習(xí)《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，加強(qiáng)對(duì)董事會(huì)、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)在全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的職能與職責(zé)的培訓(xùn)宣貫。主動(dòng)加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)的溝通匯報(bào)，認(rèn)真做好分析研判等工作，適時(shí)啟動(dòng)重要崗位人員選配工作。
五是加快推進(jìn)金融科技系統(tǒng)建設(shè)。全面梳理風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景，逐個(gè)評(píng)估服務(wù)中斷異常、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤丟失等風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，針對(duì)性制定業(yè)務(wù)連續(xù)性專項(xiàng)提升方案，實(shí)現(xiàn)重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)真實(shí)性接管演練全覆蓋，并通過(guò)更換老舊設(shè)備、擴(kuò)充系統(tǒng)容量，滿足新一代工程建設(shè)過(guò)渡期平穩(wěn)運(yùn)行。計(jì)劃通過(guò)3年時(shí)間，分兩個(gè)階段完成196個(gè)物理系統(tǒng)建設(shè)，全面重構(gòu)信息科技系統(tǒng)。
（二）持續(xù)推進(jìn)新時(shí)代黨的組織路線
一是嚴(yán)格按制度選人用人。加強(qiáng)組織選任和市場(chǎng)化選聘的統(tǒng)籌安排，嚴(yán)格招聘紀(jì)律，堅(jiān)決杜絕隨意增加或調(diào)整招聘計(jì)劃。巡視整改以來(lái)，新制定和正在擬定中的招聘方案，均對(duì)招聘流程作了進(jìn)一步規(guī)范；新開(kāi)展的招聘工作，均嚴(yán)格按照招聘公告進(jìn)行。
二是加快配齊配強(qiáng)中層干部。對(duì)全行干部配備情況進(jìn)行梳理，編制干部配備簡(jiǎn)表并進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。統(tǒng)籌用好組織選任和市場(chǎng)化選聘，加大干部選任力度，做好內(nèi)部選任工作；結(jié)合干部隊(duì)伍建設(shè)實(shí)際，對(duì)總行部門(mén)空缺的部分重要中層管理職位，通過(guò)市場(chǎng)化選聘予以補(bǔ)充。
四、下一步工作打算
四川銀行黨委將持續(xù)加強(qiáng)政治建設(shè)，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，聚焦堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)金融工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革等，毫不松懈履行好主體責(zé)任，繼續(xù)抓好整改任務(wù)落實(shí)，推動(dòng)巡視整改常態(tài)化、長(zhǎng)效化。
（一）持續(xù)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌調(diào)度，有力有序推進(jìn)整改工作。繼續(xù)發(fā)揮巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室作用，持續(xù)加強(qiáng)巡視整改統(tǒng)籌調(diào)度、組織推動(dòng)，定期研究推進(jìn)巡視整改工作，及時(shí)協(xié)調(diào)解決巡視整改中的問(wèn)題。對(duì)照整改方案和“三張清單”，緊盯整改進(jìn)度和質(zhì)量，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減，扎實(shí)推進(jìn)長(zhǎng)期整改任務(wù)落實(shí)，逐項(xiàng)對(duì)賬銷(xiāo)號(hào)，推動(dòng)一個(gè)問(wèn)題一個(gè)問(wèn)題解決。
（二）持續(xù)壓緊壓實(shí)整改責(zé)任，有效傳導(dǎo)責(zé)任壓力。繼續(xù)落實(shí)黨委主體責(zé)任、黨委書(shū)記第一責(zé)任人責(zé)任和班子其他成員“一崗雙責(zé)”，把整改任務(wù)再抓深、再抓細(xì)、再抓實(shí)。堅(jiān)持上下貫通，壓實(shí)相關(guān)部門(mén)、分行責(zé)任，一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)。
（三）持續(xù)鞏固整改成果，抓好后續(xù)整改任務(wù)落實(shí)。對(duì)已經(jīng)完成的整改任務(wù)，加強(qiáng)檢視評(píng)估，鞏固提升整改成效，防止問(wèn)題反彈。對(duì)長(zhǎng)期堅(jiān)持的整改任務(wù)，扭住不放，一抓到底，不斷深化、形成長(zhǎng)效。對(duì)深層次體制機(jī)制問(wèn)題，已建章立制的強(qiáng)化制度執(zhí)行，持續(xù)優(yōu)化完善；還沒(méi)有完成建章立制的，抓緊建立完善制度機(jī)制。
（四）深化成果運(yùn)用，以巡視整改成效帶動(dòng)金融服務(wù)能力新提升。全面貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神，堅(jiān)守主責(zé)主業(yè)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，加大金融服務(wù)國(guó)省戰(zhàn)略力度，在助力成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、服務(wù)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、支持鄉(xiāng)村振興、發(fā)展普惠金融等方面作出更大貢獻(xiàn)。加強(qiáng)分析研判，有力有效管控自身風(fēng)險(xiǎn)，助力化解地方債務(wù)、中小金融機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍和維護(hù)金融穩(wěn)定的壓艙石，切實(shí)把巡視整改成效體現(xiàn)在改革發(fā)展成績(jī)上。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡視整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：028-63289718；通訊地址：四川省成都市天府大道北段999號(hào)四川銀行總行辦公大樓；郵政編碼：610000；電子郵箱：Info@scbank.cn。
中共四川銀行股份有限公司委員會(huì)
2024年1月26日